采购到付款的关键不是“怎么下单”，而是四流合一：合同买的数量、仓库收的数量、发票开的数量、银行付的金额必须一致。Odoo 用“开票原则”和“账单状态”这两个开关来守住这件事。
视频里 01:03 讲开票原则，02:04 讲账单状态分组，03:07 演示对账与开票。
第 1 步：设好产品的开票原则
打开产品 → 基本信息 → 开票原则，选“已交付数量”。这样必须先收货才能开账单，从源头防止“材料没到就付款”。
第 2 步：建采购订单并确认
采购 → 新建，选供应商、加产品、填数量价格，确认订单。
第 3 步：收货
点“接收产品”，按实际到货数量登记。到货数量与订单不一致时，在这里改，不要在账单里改。
第 4 步：按账单状态筛订单
采购 → 采购订单，按“账单状态”分组，会看到三种：
第 5 步：创建账单并核对
对“未收到账单”的订单点“创建账单”。供应商把发票寄来后，会计 → 供应商 → 账单（或仪表板“待验证账单”），逐项核对内容、数量、价格，一致后选付款条件、填账单日期，确认。
第 6 步：看应付账龄并付款
报告 → 到期应付，可以看到按供应商的账龄。仪表板 → 供应商账单 → 逾期账单，按到期日分组后可以批量付款。
按实际收货数量开。开票原则是“已交付数量”时，系统只允许对已收货部分开票。
可以，用预付款流程，但这属于例外，需要有审批和凭证支持。
订单还没入库，系统认为当前没有可开票的数量，所以显示无需开单。
可以，分批收货就能分批开票，账单会挂在同一张采购订单下。
仪表板 → 供应商账单 → 逾期账单，按到期日分组即可。